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Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA/ MAPA)

 

REQUISITOS DA DIREÇÃO

4.14. Auditorias Internas 

• O Laboratório implementa e executa Auditorias Internas (representante da Instituição com experiência ou treinamento nas técnicas de Auditoria, que esteja familiarizada com o sistema de gestão do laboratório e com os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 versão corrigida 2:2006) e externas (CGAL/ MAPA e INMETRO) a intervalos definidos, segundo Cronograma e Planejamento (Programa Anual de Auditoria Interna - P-AI) em Procedimento Operacional Padrão específico (P.O.P. - AI) para avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade do L.O.D.F..

• Tais Auditorias tem como objetivo determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade:
  - está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos da ABNT NBR/ ISO/ IEC 17025: 2006 e com os requisitos do sistema de gestão da qualidade estabelecidos pela CGAL/ MAPA, INMETRO e pelo Laboratório.

 

Cronograma

 

ATIVIDADE	DATA (PERÍODO)	RESPONSÁVEL	STATUS	COMENTÁRIO
Contato com possível Auditor	Junho/ Julho	RA/ L.O.D.F.	x
Divulgação da Data da Auditoria no L.O.D.F.	Agosto	RT/ L.O.D.F.	o
Implementação da Auditoria	Outubro/ Novembro	AUDITOR	o
Relatório da Auditoria Interna	Novembro	AUDITOR	o
Relatório do Representante da Direção e encaminhamento a Direção do L.O.D.F.	Dezembro	RA/ L.O.D.F.	o

Programado - o; Realizado - x

 

Planejamento

• O Relatório da Auditoria Interna deve conter as informações abaixo:

• Data da Auditoria Interna
• Nome do Auditor
• Pessoas contatadas
• Atividades Auditadas
• Detalhes dos aspectos examinados, Identificação das Amostras ou itens de Calibração e/ou Ensaio, Identificação do Equipamento, Identificação de Documentos e Registros
• Não Conformidades encontradas
• Ações Corretivas, Prazos e Responsáveis por sua implementação
• Pontos de Melhorias
• Confirmação pelo Gerente da Qualidade, que a Ação Corretiva foi implementada
• Anotações Adicionais

 

Anexos correlacionados

 

1. Controle de Registros

• Lista Mestra

 

2. Formulário

• Programa Anual de Auditoria Interna: P-AI

 

3. Quadros

• Nomenclatura de Cargos ou Instâncias de Decisão: Qd-01
• Matriz de Autoridade e Responsabilidades no Sistema de Gestão da Qualidade: Qd-02

 

4. Registros

• Lista de Verificação – NBR NBR ISO/ IEC 17025
• Roteiro de Avaliação do Manual de Qualidade do Laboratório – NBR ISO/ IEC 17025: AI-MQ

 

.5. Relatório

• Relatório de Auditoria: R-Ad

 

 

Outras informações disponíveis consulte o Menu ao lado.